第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
陕西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针，按照省社和省教育厅的安排部署，研究制订 学校发展规划，开展职业教育、继续教育和技能培训，着力培养商贸财经类专业技术人才，服务社会 经济发展。具体职责是：加强学生思想政治教育和品德教育，落实立德树人根本任务；加强师德师风 建设，加强专业建设及师资队伍建设，制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案，组织开展教学 活动和科学研究；积极开展专业技能培训和继续教育；不断完善学校基础设施建设。
学校下设 15 个科室：办公室、党委办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、 后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美 容与装潢教研室和继续教育中心。
二、工作任务
认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，按照省社、省教 育厅的各项工作部署，落实党委党风廉政建设主体责任，加强政治建设，把握新发展理念，转变思想观念，加强专业建设，深化教学改革，推进师资队伍建设，提高教育教学质量，推进校企合作，扩大 办学规模，不断推动学校各项工作高质量发展。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 74 人，
其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 81 人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
( 一) 收支预算总体情况
按照综合预算的原则 ，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理 。本单位当年预算收入 1,850.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级 补助收入 200.00 万元、事业收入 474.25 万元，较上年增加 19.58 万元,主要原因是学校有新增人员、 职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 1,850.68 万元，其中一般 公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 474.25 万元，其 他收入支出 200.00 万元，较上年增加 19.58 万元，主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档 及相关的各项社会保障缴费增加。
(二) 财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入 1,176.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基 金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 55.33 万元，主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 1176.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加55.33 万元，主要原因是学校有新增人 员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出 1,176.43 万元，较上年增加 55.33 万元，主要原因是学校有 新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元，其中：
(1) 中等职业教育 (2050302) 822.93 万元，较上年减少 142.43 万元，原因是科目间结构调整， 2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到机关事业单位基本养老保 险缴费支出 (2080505) 科目；2023 年职工基本医疗保险缴费支出从中等职业教育 (2050302) 调整 到事业单位医疗 (2101102) 科目；
(2) 培训支出 (2050803) 34.80 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是 2023 年农产品贸易促进 人员培训安排增加；
(3) 事业单位离退休 (2080502) 14.65 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是离退休人员的医 疗费补助增加；
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 125.16 万元，较上年增加 125.16 万元， 原因是是科目间结构调整，2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整 到机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 科目；
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 51.50 万元，较上年增加 36.28 万元，原因是 退休人员增加；
(6) 事业单位医疗 (2101102) 46.02 万元，较上年增加 46.02 万元，原因是科目间结构调整， 2023 年职工基本医疗保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到事业单位医疗 (2101102) 科目；
(7) 住房公积金 (2210201) 81.37 万元，较上年减少 11.77 万元，原因是 2023 年学校有新增 人员及职工工资晋级晋档等导致住房公积金总体支出较上年增加，但公共预算拨款总额不足以完全承担该项支出，所以学校用事业收入分担了部分公积金支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元，其中：
工资福利支出 (301) 1,104.45 万元，较上年增加 51.75 万元，原因是学校有新增人员、职工工 资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；
商品和服务支出 (302) 57.33 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是按比例计提工会经费及农产 品贸易促进人员培训费较上年增加；
对个人和家庭的补助支出 (303) 14.65 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是离退休人员的医疗 费补助增加。
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元，其中：
对事业单位经常性补助 (505) 1,161.78 万元，较上年增加 88.06 万元，原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；
对个人和家庭的补助 (509) 14.65 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是离退休人员的医疗费补 助增加。
( 四) 政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元，与上年同口径相比持平，主要是为 保障单位日常公务活动。其中： 因公出国 (境) 经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位无因公出国 (境) 经费预算；公务接待费费 0.50 万元，与上年同口径相比持平，主要是为保障单位日常公务接待；公务用车运行维护费 5.00 万元，与上年同口径相比持平，主要是为保障单位日常公务用车运行 维护；公务用车购置费 0.00 万元，与上年同口径相比持平，上年及本年度，本单位无公务用车购置 经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位无会议经费 预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 34.80 万元，较上年增加 1.80 万元 (5.45%) ，增加 的主要原因是 2023 年全省农产品贸易促进人员培训增加。
会议费培训费明细
单位：万元
|
序号
|
会议/培训名称
|
时间
|
人数
|
金额
|
备注
|
|
1
|
全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
2023 年 2 月-12 月
|
230 人
|
34.80
|
|
六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,176.43 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排 399.55 万元，较上年减少 17.26 万元，主要原因是学校维修维护 费减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。
2.“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。
第四部分 公开报表
2023年部门 (单位) 综合预算公开报表
部门 (单位) 名称：陕西省第二商贸学校
保密审查情况： 已审查
部门 (单位) 主要负责人审签情况： 已审签
目录
|
报表
|
报表名称
|
是否空表
|
公开空表理由
|
|
表1
|
部门综合预算收支总表
|
否
|
|
|
表2
|
部门综合预算收入总表
|
否
|
|
|
表3
|
部门综合预算支出总表
|
否
|
|
|
表4
|
部门综合预算财政拨款收支总表
|
否
|
|
|
表5
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)
|
否
|
|
|
表6
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)
|
否
|
|
|
表7
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)
|
否
|
|
|
表8
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)
|
否
|
|
|
表9
|
部门综合预算政府性基金收支表
|
是
|
我单位无政府性基金收支预算 。
|
|
表10
|
部门综合预算专项业务经费支出表
|
否
|
|
|
表11
|
部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表
|
是
|
我单位无政府采购 (资产配置、购买服务) 预算。
|
|
表12
|
部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表
|
否
|
|
|
表13
|
部门专项业务经费绩效目标表
|
否
|
|
|
表14
|
部门整体支出绩效目标表
|
否
|
|
|
表15
|
专项资金总体绩效目标表
|
是
|
我单位无专项资金预算。
|
注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。
2.公开空表一定要在目录说明理由 。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开 ，则在模板中相应增加该表。
表1
部门综合预算收支总表
单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
|
1、财政拨款
|
11764300.00
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
1、人员经费和公用经费支出
|
18158802.36
|
1、机关工资福利支出
|
0.00
|
|
(1)一般公共预算拨款
|
11764300.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
13501063.41
|
2、机关商品和服务支出
|
0.00
|
|
其中：专项资金列入部门预算的项目
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
(2)商品和服务支出
|
3995470.27
|
3、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
|
(2)政府性基金拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭的补助
|
662268.68
|
4、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
|
(3)国有资本经营预算收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
14351725.87
|
(4)资本性支出
|
0.00
|
5、对事业单位经常性补助
|
17844533.68
|
|
2、上级补助收入
|
2000000.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
2、专项业务经费支出
|
348000.00
|
6、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
4742502.36
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
0.00
|
7、对企业补助
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
4742502.36
|
8、社会保障和就业支出
|
2403838.86
|
(2)商品和服务支出
|
348000.00
|
8、对企业资本性支出
|
0.00
|
|
4、事业单位经营收入
|
0.00
|
9、社会保险基金支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭补助
|
0.00
|
9、对个人和家庭的补助
|
662268.68
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
10、卫生健康支出
|
737560.00
|
(4)债务利息及费用支出
|
0.00
|
10、对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
11、节能环保支出
|
0.00
|
(5)资本性支出 (基本建设)
|
0.00
|
11、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
12、城乡社区支出
|
0.00
|
(6)资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
13、农林水支出
|
0.00
|
(7)对企业补助 (基本建设)
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
14、交通运输支出
|
0.00
|
(8)对企业补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
(9)对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
0.00
|
(10)其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
0.00
|
3、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
0.00
|
4、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19、 自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
5、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
1013677.63
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
|
上年实户资金余额
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
|
上年结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
表2
部门综合预算收入总表
单位：元
|
单位编码
|
单位名称
|
部门预算
|
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金 拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入
|
对附属单
位上缴收
入
|
用事业基
金弥补收
支差额
|
上年结转
|
上年实户 资金余额
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：专项资金
列入部门预算项
目
|
|
|
合计
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
313
|
陕西省供销合作社
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表3
部门综合预算支出总表
单位：元
|
单位编码
|
单位名称
|
部门预算
|
|
合计
|
公共预算拨款
|
政府性基 金拨款
|
事业收入
|
事业单
位经营
收入
|
对附属 单位上 缴收入
|
上年实
户资金
余额
|
其他收入
|
上年 结转
|
|
小计
|
其中：专项资
金列入部门预
算的项目
|
|
|
合计
|
18506802 36
|
11764300 00
|
0.00
|
0.00
|
4742502 36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000 00
|
0.00
|
|
313
|
陕西省供销合作社
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
0.00
|
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
0.00
|
表4
部门综合预算财政拨款收支总表
单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
|
1、一般公共预算拨款
|
11764300.00
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
1、人员经费和公用经费支出
|
11416300.00
|
1、机关工资福利支出
|
0.00
|
|
其中：专项资金列入部门预算的项目
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
11044453.41
|
2、机关商品和服务支出
|
0.00
|
|
2、政府性基金拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
(2)商品和服务支出
|
225339.91
|
3、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭的补助
|
146506.68
|
4、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
8577345.51
|
(4)资本性支出
|
0.00
|
5、对事业单位经常性补助
|
11617793.32
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
2、专项业务经费支出
|
348000.00
|
6、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
0.00
|
7、对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
1913076.86
|
(2)商品和服务支出
|
348000.00
|
8、对企业资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
9、社会保险基金支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭补助
|
0.00
|
9、对个人和家庭的补助
|
146506.68
|
|
|
|
10、卫生健康支出
|
460200.00
|
(4)债务利息及费用支出
|
0.00
|
10、对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
|
|
11、节能环保支出
|
0.00
|
(5)资本性支出 (基本建设)
|
0.00
|
11、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
12、城乡社区支出
|
0.00
|
(6)资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
13、农林水支出
|
0.00
|
(7)对企业补助 (基本建设)
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
14、交通运输支出
|
0.00
|
(8)对企业补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
(9)对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
0.00
|
(10)其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
0.00
|
3、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
0.00
|
4、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19、 自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
5、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
813677.63
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
|
上年结转
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
表5
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)
单位：元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
|
合计
|
11764300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
348000.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
8577345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
348000.00
|
|
|
20503
|
职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
0.00
|
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
0.00
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
348000.00
|
0.00
|
0.00
|
348000.00
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
348000 00
|
0 00
|
0 00
|
348000 00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1913076 86
|
1913076 86
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1913076.86
|
1913076.86
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1251570.18
|
1251570.18
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0 00
|
0 00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
表6
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)
单位：元
|
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
|
合计
|
|
|
11764300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
348000.00
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
11044453.41
|
11044453.41
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
4246971.20
|
4246971.20
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
175300.00
|
175300.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
3330342.40
|
3330342.40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
1251570. 18
|
1251570. 18
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50501
|
工资福利支出
|
251392.00
|
251392.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
573339.91
|
0.00
|
225339.91
|
348000.00
|
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1393.64
|
0.00
|
1393.64
|
0.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
50502
|
商品和服务支出
|
348000.00
|
0.00
|
0.00
|
348000.00
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
50502
|
商品和服务支出
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
0.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
168946.27
|
0.00
|
168946.27
|
0.00
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
50905
|
离退休费
|
113926.68
|
113926.68
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
17760.00
|
17760.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
14820.00
|
14820.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)
单位：元
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
|
合计
|
11416300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
|
|
205
|
教育支出
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
|
|
20503
|
职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
8229345 51
|
8004005 60
|
225339 91
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1913076 86
|
1913076 86
|
0 00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1913076.86
|
1913076.86
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1251570. 18
|
1251570. 18
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
460200 00
|
460200 00
|
0 00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)
单位：元
|
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
|
合计
|
|
|
11416300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
11044453.41
|
11044453.41
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
4246971.20
|
4246971.20
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
175300.00
|
175300.00
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
3330342.40
|
3330342.40
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
1251570.18
|
1251570.18
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50501
|
工资福利支出
|
251392.00
|
251392.00
|
0.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
225339.91
|
0.00
|
225339.91
|
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1393.64
|
0.00
|
1393.64
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
50502
|
商品和服务支出
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
168946.27
|
0.00
|
168946.27
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
50905
|
离退休费
|
113926.68
|
113926.68
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
17760.00
|
17760.00
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
14820.00
|
14820.00
|
0.00
|
|
表9
部门综合预算政府性基金收支表
单位：元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
|
一、政府性基金拨款
|
0.00
|
一、科学技术支出
|
0.00
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
一、机关工资福利支出
|
0.00
|
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
二、机关商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
0.00
|
三 、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
|
|
|
四、节能环保支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
四、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
0.00
|
其他资本性支出
|
0.00
|
五、对事业单位经常性补助
|
0.00
|
|
|
|
六、农林水支出
|
0.00
|
二、专项业务经费支出
|
0.00
|
六、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
|
|
七、交通运输支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
七、对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
0.00
|
八、对企业资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
九、金融支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
九、对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
|
|
十、其他支出
|
0.00
|
债务付息及费用支出
|
0.00
|
十、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
资本性支出(基本建设)
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助(基本建设)
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
表10
部门综合预算专项业务经费支出表
单位：元
|
单位编码
|
单位 (项目) 名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
|
合计
|
348000.00
|
|
|
313
|
陕西省供销合作社
|
348000.00
|
|
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
348000.00
|
|
|
|
专用项目
|
348000 00
|
|
|
-
|
专用项目
|
348000 00
|
|
|
|
全省农产品贸易促进人员培训项目
(宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
348000.00
|
在宝鸡、汉中、杨凌片区开展农产品促销人员的农产品生产技术、品牌建设、品 质管控、仓储物流、涉农企业管理、财税法规、美丽乡村建设、乡村旅游开发等 培训。
|
表11
部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表
单位：元
|
科目编码
|
单位编码
|
采购项目
|
采购目录
|
购买服务内容
|
规格型号
|
数量
|
部门预算支出 经济科目编码
|
政府预算支出 经济科目编码
|
实施采购 时间
|
预算金额
|
说明
|
|
类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
类
|
款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
表12
部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表
单位：元
|
单位编码
|
单位名称
|
上年
|
当年
|
增减变化情况
|
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国 (境) 费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国
(境) 费
用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国
(境) 费
用
|
公务接待 费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
|
|
合计
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
|
313
|
陕西省供销合作社
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
表13
部门预算专项业务经费绩效目标表
|
项目名称
|
全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
|
主管部门
|
陕西省供销合作总社
|
|
资金金额
(万元)
|
实施期资金总额：
|
34.80
|
|
其中：财政拨款
|
34.80
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
总体
目标
|
2023年度，我校计划在宝鸡、汉中、杨凌三个地市分期分批培训农产品促销人员230人， 申请专项培训资金34.8 万元，全部用于参训人员食宿 、教室租赁、酒店服务、疫情防控等会务费用和教材 、学习用品采购费用等 。我 们将管好用好培训资金 ，不挤占、不挪用、不截留培训资金 ，使有限的经费发挥更大的作用。
|
|
年 度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
|
产 出指标
|
数量指标
|
指标1：农产品促销培训人数
|
≥230
|
|
|
指标2：农产品促销培训天数
|
≥9
|
|
|
质量指标
|
指标1：农产品促销培训人数完成率
|
100%
|
|
|
指标2：农产品促销培训天数完成率
|
100%
|
|
|
指标3：补助资金使用规范性
|
100%
|
|
|
时效指标
|
指标1：实施期
|
≤12月31日
|
|
|
指标2：2023年底资金支付进度
|
100%
|
|
|
成本指标
|
指标1：农产品促销人员培训成本 (万元)
|
34.80
|
|
|
效 益指
|
社会效益指标
|
指标1：农产品销售技能水平提升
|
30%
|
|