第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
陕西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针,按照省社和省教育厅的安排部署,研究制订 学校发展规划,开展职业教育、继续教育和技能培训,着力培养商贸财经类专业技术人才,服务社会 经济发展。具体职责是:加强学生思想政治教育和品德教育,落实立德树人根本任务;加强师德师风 建设,加强专业建设及师资队伍建设,制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案,组织开展教学 活动和科学研究;积极开展专业技能培训和继续教育;不断完善学校基础设施建设。
学校下设 15 个科室:办公室、党委办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、 后勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美 容与装潢教研室和继续教育中心。
二、工作任务
认真学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,按照省社、省教 育厅的各项工作部署,落实党委党风廉政建设主体责任,加强政治建设,把握新发展理念,转变思想观念,加强专业建设,深化教学改革,推进师资队伍建设,提高教育教学质量,推进校企合作,扩大 办学规模,不断推动学校各项工作高质量发展。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制 113 人,其中行政编制 0 人、事业编制 113 人;实有人员 74 人,
其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 81 人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
( 一) 收支预算总体情况
按照综合预算的原则 ,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理 。本单位当年预算收入 1,850.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级 补助收入 200.00 万元、事业收入 474.25 万元,较上年增加 19.58 万元,主要原因是学校有新增人员、 职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;本单位当年预算支出 1,850.68 万元,其中一般 公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 474.25 万元,其 他收入支出 200.00 万元,较上年增加 19.58 万元,主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档 及相关的各项社会保障缴费增加。
(二) 财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入 1,176.43 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基 金拨款收入 0.00 万元,较上年增加 55.33 万元,主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;本单位当年财政拨款支出 1176.43 万元,其中一般公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加55.33 万元,主要原因是学校有新增人 员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出 1,176.43 万元,较上年增加 55.33 万元,主要原因是学校有 新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:
(1) 中等职业教育 (2050302) 822.93 万元,较上年减少 142.43 万元,原因是科目间结构调整, 2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到机关事业单位基本养老保 险缴费支出 (2080505) 科目;2023 年职工基本医疗保险缴费支出从中等职业教育 (2050302) 调整 到事业单位医疗 (2101102) 科目;
(2) 培训支出 (2050803) 34.80 万元,较上年增加 1.80 万元,原因是 2023 年农产品贸易促进 人员培训安排增加;
(3) 事业单位离退休 (2080502) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医 疗费补助增加;
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 125.16 万元,较上年增加 125.16 万元, 原因是是科目间结构调整,2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整 到机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 科目;
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 51.50 万元,较上年增加 36.28 万元,原因是 退休人员增加;
(6) 事业单位医疗 (2101102) 46.02 万元,较上年增加 46.02 万元,原因是科目间结构调整, 2023 年职工基本医疗保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到事业单位医疗 (2101102) 科目;
(7) 住房公积金 (2210201) 81.37 万元,较上年减少 11.77 万元,原因是 2023 年学校有新增 人员及职工工资晋级晋档等导致住房公积金总体支出较上年增加,但公共预算拨款总额不足以完全承担该项支出,所以学校用事业收入分担了部分公积金支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:
工资福利支出 (301) 1,104.45 万元,较上年增加 51.75 万元,原因是学校有新增人员、职工工 资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;
商品和服务支出 (302) 57.33 万元,较上年增加 3.31 万元,原因是按比例计提工会经费及农产 品贸易促进人员培训费较上年增加;
对个人和家庭的补助支出 (303) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医疗 费补助增加。
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:
对事业单位经常性补助 (505) 1,161.78 万元,较上年增加 88.06 万元,原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;
对个人和家庭的补助 (509) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医疗费补 助增加。
( 四) 政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元,与上年同口径相比持平,主要是为 保障单位日常公务活动。其中: 因公出国 (境) 经费 0.00 万元,上年及本年度,本单位无因公出国 (境) 经费预算;公务接待费费 0.50 万元,与上年同口径相比持平,主要是为保障单位日常公务接待;公务用车运行维护费 5.00 万元,与上年同口径相比持平,主要是为保障单位日常公务用车运行 维护;公务用车购置费 0.00 万元,与上年同口径相比持平,上年及本年度,本单位无公务用车购置 经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,上年及本年度,本单位无会议经费 预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 34.80 万元,较上年增加 1.80 万元 (5.45%) ,增加 的主要原因是 2023 年全省农产品贸易促进人员培训增加。
会议费培训费明细
单位:万元
序号
|
会议/培训名称
|
时间
|
人数
|
金额
|
备注
|
1
|
全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
2023 年 2 月-12 月
|
230 人
|
34.80
|
|
六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 1 套。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1,176.43 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排 399.55 万元,较上年减少 17.26 万元,主要原因是学校维修维护 费减少。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。
2.“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。
第四部分 公开报表
2023年部门 (单位) 综合预算公开报表
部门 (单位) 名称:陕西省第二商贸学校
保密审查情况: 已审查
部门 (单位) 主要负责人审签情况: 已审签
目录
报表
|
报表名称
|
是否空表
|
公开空表理由
|
表1
|
部门综合预算收支总表
|
否
|
|
表2
|
部门综合预算收入总表
|
否
|
|
表3
|
部门综合预算支出总表
|
否
|
|
表4
|
部门综合预算财政拨款收支总表
|
否
|
|
表5
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)
|
否
|
|
表6
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)
|
否
|
|
表7
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)
|
否
|
|
表8
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)
|
否
|
|
表9
|
部门综合预算政府性基金收支表
|
是
|
我单位无政府性基金收支预算 。
|
表10
|
部门综合预算专项业务经费支出表
|
否
|
|
表11
|
部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表
|
是
|
我单位无政府采购 (资产配置、购买服务) 预算。
|
表12
|
部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表
|
否
|
|
表13
|
部门专项业务经费绩效目标表
|
否
|
|
表14
|
部门整体支出绩效目标表
|
否
|
|
表15
|
专项资金总体绩效目标表
|
是
|
我单位无专项资金预算。
|
注:1.封面和目录的格式不得随意改变 。
2.公开空表一定要在目录说明理由 。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ,如确定公开 ,则在模板中相应增加该表。
表1
部门综合预算收支总表
单位:元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
一、部门预算
|
18506802.36
|
1、财政拨款
|
11764300.00
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
1、人员经费和公用经费支出
|
18158802.36
|
1、机关工资福利支出
|
0.00
|
(1)一般公共预算拨款
|
11764300.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
13501063.41
|
2、机关商品和服务支出
|
0.00
|
其中:专项资金列入部门预算的项目
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
(2)商品和服务支出
|
3995470.27
|
3、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
(2)政府性基金拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭的补助
|
662268.68
|
4、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
(3)国有资本经营预算收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
14351725.87
|
(4)资本性支出
|
0.00
|
5、对事业单位经常性补助
|
17844533.68
|
2、上级补助收入
|
2000000.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
2、专项业务经费支出
|
348000.00
|
6、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
3、事业收入
|
4742502.36
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
0.00
|
7、对企业补助
|
0.00
|
其中:纳入财政专户管理的收费
|
4742502.36
|
8、社会保障和就业支出
|
2403838.86
|
(2)商品和服务支出
|
348000.00
|
8、对企业资本性支出
|
0.00
|
4、事业单位经营收入
|
0.00
|
9、社会保险基金支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭补助
|
0.00
|
9、对个人和家庭的补助
|
662268.68
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
10、卫生健康支出
|
737560.00
|
(4)债务利息及费用支出
|
0.00
|
10、对社会保障基金补助
|
0.00
|
6、其他收入
|
0.00
|
11、节能环保支出
|
0.00
|
(5)资本性支出 (基本建设)
|
0.00
|
11、其他支出
|
0.00
|
|
|
12、城乡社区支出
|
0.00
|
(6)资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
13、农林水支出
|
0.00
|
(7)对企业补助 (基本建设)
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
14、交通运输支出
|
0.00
|
(8)对企业补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
(9)对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
0.00
|
(10)其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
0.00
|
3、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
0.00
|
4、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
19、 自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
5、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
1013677.63
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
本年支出合计
|
18506802.36
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
上年实户资金余额
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
未安排支出的实户资金
|
0.00
|
上年结转
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
支出总计
|
18506802.36
|
表2
部门综合预算收入总表
单位:元
单位编码
|
单位名称
|
部门预算
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金 拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入
|
对附属单
位上缴收
入
|
用事业基
金弥补收
支差额
|
上年结转
|
上年实户 资金余额
|
其他收入
|
小计
|
其中:专项资金
列入部门预算项
目
|
|
合计
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
313
|
陕西省供销合作社
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
表3
部门综合预算支出总表
单位:元
单位编码
|
单位名称
|
部门预算
|
合计
|
公共预算拨款
|
政府性基 金拨款
|
事业收入
|
事业单
位经营
收入
|
对附属 单位上 缴收入
|
上年实
户资金
余额
|
其他收入
|
上年 结转
|
小计
|
其中:专项资
金列入部门预
算的项目
|
|
合计
|
18506802 36
|
11764300 00
|
0.00
|
0.00
|
4742502 36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000 00
|
0.00
|
313
|
陕西省供销合作社
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
0.00
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
18506802.36
|
11764300.00
|
0.00
|
0.00
|
4742502.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2000000.00
|
0.00
|
表4
部门综合预算财政拨款收支总表
单位:元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
一、财政拨款
|
11764300.00
|
1、一般公共预算拨款
|
11764300.00
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
1、人员经费和公用经费支出
|
11416300.00
|
1、机关工资福利支出
|
0.00
|
其中:专项资金列入部门预算的项目
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
11044453.41
|
2、机关商品和服务支出
|
0.00
|
2、政府性基金拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
(2)商品和服务支出
|
225339.91
|
3、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭的补助
|
146506.68
|
4、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
|
|
5、教育支出
|
8577345.51
|
(4)资本性支出
|
0.00
|
5、对事业单位经常性补助
|
11617793.32
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
2、专项业务经费支出
|
348000.00
|
6、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
(1)工资福利支出
|
0.00
|
7、对企业补助
|
0.00
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
1913076.86
|
(2)商品和服务支出
|
348000.00
|
8、对企业资本性支出
|
0.00
|
|
|
9、社会保险基金支出
|
0.00
|
(3)对个人和家庭补助
|
0.00
|
9、对个人和家庭的补助
|
146506.68
|
|
|
10、卫生健康支出
|
460200.00
|
(4)债务利息及费用支出
|
0.00
|
10、对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
|
11、节能环保支出
|
0.00
|
(5)资本性支出 (基本建设)
|
0.00
|
11、其他支出
|
0.00
|
|
|
12、城乡社区支出
|
0.00
|
(6)资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
13、农林水支出
|
0.00
|
(7)对企业补助 (基本建设)
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
14、交通运输支出
|
0.00
|
(8)对企业补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
15、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
(9)对社会保障基金补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
16、商业服务业等支出
|
0.00
|
(10)其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
17、金融支出
|
0.00
|
3、上缴上级支出
|
0.00
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出
|
0.00
|
4、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
19、 自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
5、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
|
|
|
20、住房保障支出
|
813677.63
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
本年支出合计
|
11764300.00
|
上年结转
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
支出总计
|
11764300.00
|
表5
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)
单位:元
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
合计
|
11764300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
348000.00
|
|
205
|
教育支出
|
8577345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
348000.00
|
|
20503
|
职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
0.00
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
348000.00
|
0.00
|
0.00
|
348000.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
348000 00
|
0 00
|
0 00
|
348000 00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1913076 86
|
1913076 86
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1913076.86
|
1913076.86
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1251570.18
|
1251570.18
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0 00
|
0 00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
表6
部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)
单位:元
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
专项业务经费支出
|
备注
|
|
合计
|
|
|
11764300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
348000.00
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
11044453.41
|
11044453.41
|
0.00
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
4246971.20
|
4246971.20
|
0.00
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
175300.00
|
175300.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
3330342.40
|
3330342.40
|
0.00
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
1251570. 18
|
1251570. 18
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50501
|
工资福利支出
|
251392.00
|
251392.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
573339.91
|
0.00
|
225339.91
|
348000.00
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1393.64
|
0.00
|
1393.64
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
50502
|
商品和服务支出
|
348000.00
|
0.00
|
0.00
|
348000.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
50502
|
商品和服务支出
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
168946.27
|
0.00
|
168946.27
|
0.00
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
50905
|
离退休费
|
113926.68
|
113926.68
|
0.00
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
17760.00
|
17760.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
14820.00
|
14820.00
|
0.00
|
0.00
|
|
表7
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)
单位:元
功能科目编码
|
功能科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
合计
|
11416300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
|
205
|
教育支出
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
|
20503
|
职业教育
|
8229345.51
|
8004005.60
|
225339.91
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
8229345 51
|
8004005 60
|
225339 91
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1913076 86
|
1913076 86
|
0 00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
1913076.86
|
1913076.86
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1251570. 18
|
1251570. 18
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
460200 00
|
460200 00
|
0 00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
460200 00
|
460200 00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
表8
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)
单位:元
部门经济科目编码
|
部门经济科目名称
|
政府经济科目编码
|
政府经济科目名称
|
合计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
备注
|
|
合计
|
|
|
11416300.00
|
11190960.09
|
225339.91
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
|
11044453.41
|
11044453.41
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
50501
|
工资福利支出
|
4246971.20
|
4246971.20
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
50501
|
工资福利支出
|
175300.00
|
175300.00
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
50501
|
工资福利支出
|
3330342.40
|
3330342.40
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
1251570.18
|
1251570.18
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
515000.00
|
515000.00
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
50501
|
工资福利支出
|
460200.00
|
460200.00
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
50501
|
工资福利支出
|
813677.63
|
813677.63
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50501
|
工资福利支出
|
251392.00
|
251392.00
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|
|
225339.91
|
0.00
|
225339.91
|
|
30201
|
办公费
|
50502
|
商品和服务支出
|
1393.64
|
0.00
|
1393.64
|
|
30217
|
公务接待费
|
50502
|
商品和服务支出
|
5000.00
|
0.00
|
5000.00
|
|
30228
|
工会经费
|
50502
|
商品和服务支出
|
168946.27
|
0.00
|
168946.27
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
50502
|
商品和服务支出
|
50000.00
|
0.00
|
50000.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
146506.68
|
146506.68
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
50905
|
离退休费
|
113926.68
|
113926.68
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
50905
|
离退休费
|
17760.00
|
17760.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
50901
|
社会福利和救助
|
14820.00
|
14820.00
|
0.00
|
|
表9
部门综合预算政府性基金收支表
单位:元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
支出功能分类科目 (按大类)
|
预算数
|
部门预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
政府预算支出经济分类科目 (按大类)
|
预算数
|
一、政府性基金拨款
|
0.00
|
一、科学技术支出
|
0.00
|
一、人员经费和公用经费支出
|
0.00
|
一、机关工资福利支出
|
0.00
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
二、机关商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
0.00
|
三 、机关资本性支出 ( 一)
|
0.00
|
|
|
四、节能环保支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
四、机关资本性支出 (二)
|
0.00
|
|
|
五、城乡社区支出
|
0.00
|
其他资本性支出
|
0.00
|
五、对事业单位经常性补助
|
0.00
|
|
|
六、农林水支出
|
0.00
|
二、专项业务经费支出
|
0.00
|
六、对事业单位资本性补助
|
0.00
|
|
|
七、交通运输支出
|
0.00
|
工资福利支出
|
0.00
|
七、对企业补助
|
0.00
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
商品和服务支出
|
0.00
|
八、对企业资本性支出
|
0.00
|
|
|
九、金融支出
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
九、对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
|
十、其他支出
|
0.00
|
债务付息及费用支出
|
0.00
|
十、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
资本性支出(基本建设)
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出
|
0.00
|
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对企业补助(基本建设)
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0.00
|
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|
|
|
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对企业补助
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0.00
|
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对社会保障基金补助
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0.00
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|
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其他支出
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0.00
|
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三、上缴上级支出
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0.00
|
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四、事业单位经营支出
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0.00
|
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五、对附属单位补助支出
|
0.00
|
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本年收入合计
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0.00
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本年支出合计
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0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
本年支出合计
|
0.00
|
表10
部门综合预算专项业务经费支出表
单位:元
单位编码
|
单位 (项目) 名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
合计
|
348000.00
|
|
313
|
陕西省供销合作社
|
348000.00
|
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
348000.00
|
|
|
专用项目
|
348000 00
|
|
-
|
专用项目
|
348000 00
|
|
|
全省农产品贸易促进人员培训项目
(宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
348000.00
|
在宝鸡、汉中、杨凌片区开展农产品促销人员的农产品生产技术、品牌建设、品 质管控、仓储物流、涉农企业管理、财税法规、美丽乡村建设、乡村旅游开发等 培训。
|
表11
部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表
单位:元
科目编码
|
单位编码
|
采购项目
|
采购目录
|
购买服务内容
|
规格型号
|
数量
|
部门预算支出 经济科目编码
|
政府预算支出 经济科目编码
|
实施采购 时间
|
预算金额
|
说明
|
类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
类
|
款
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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表12
部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表
单位:元
单位编码
|
单位名称
|
上年
|
当年
|
增减变化情况
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
合计
|
一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
小计
|
因公出国 (境) 费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国
(境) 费
用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
因公出国
(境) 费
用
|
公务接待 费
|
公务用车购置及运行维护费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运 行维护费
|
|
合计
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
313
|
陕西省供销合作社
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
313004
|
陕西省第二商贸学校
|
385000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
330000 .00
|
403000 .00
|
55000 .00
|
0 .00
|
5000 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
50000 .00
|
0 .00
|
348000 .00
|
18000 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
0 .00
|
18000 .00
|
表13
部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称
|
全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)
|
主管部门
|
陕西省供销合作总社
|
资金金额
(万元)
|
实施期资金总额:
|
34.80
|
其中:财政拨款
|
34.80
|
其他资金
|
0.00
|
总体
目标
|
2023年度,我校计划在宝鸡、汉中、杨凌三个地市分期分批培训农产品促销人员230人, 申请专项培训资金34.8 万元,全部用于参训人员食宿 、教室租赁、酒店服务、疫情防控等会务费用和教材 、学习用品采购费用等 。我 们将管好用好培训资金 ,不挤占、不挪用、不截留培训资金 ,使有限的经费发挥更大的作用。
|
年 度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
产 出指标
|
数量指标
|
指标1:农产品促销培训人数
|
≥230
|
|
指标2:农产品促销培训天数
|
≥9
|
|
质量指标
|
指标1:农产品促销培训人数完成率
|
100%
|
|
指标2:农产品促销培训天数完成率
|
100%
|
|
指标3:补助资金使用规范性
|
100%
|
|
时效指标
|
指标1:实施期
|
≤12月31日
|
|
指标2:2023年底资金支付进度
|
100%
|
|
成本指标
|
指标1:农产品促销人员培训成本 (万元)
|
34.80
|
|
效 益指
|
社会效益指标
|
指标1:农产品销售技能水平提升
|
30%
|
| |