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陕西省第二商贸学校2023年单位预算公开说明

[ 信息发布:管理员 | 发布时间:2023-03-07 | 浏览:582次 ]


一部分 单位概况

、主要职责及机构设置

二、工作任务

、人员情况说明

二部分 收支情况

四、收支说

三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明


、国有资产占有使用及资产购置情况说明

、政府采购情况说明

八、绩效目标说

九、公用经费情况说

、专业名词解释

四部分 公开报表

(具体预算公开报表)


第一部分 单位概

、主要职责及机构设置

西省第二商贸学校全面贯彻党和国家的教育方针,按照省社和省教育厅的安排部署,研究制订 学校发展规划,开展职业教育、继续教育和技能培训,着力培养商贸财经类专业技术人才,服务社会 经济发展。体职责是:加强学生思想政治教育和品德教育,落实立德树人根本任务;加强师德师风 建设,加强专业建设及师资队伍建设,制订并组织实施专业课程设置和人才培养方案,组织开展教学 动和科学研究;积极开展专业技能培训和继续教育;不断完善学校基础设施建设。

校下设 15 个科室:办公室、党委办公室、督导科、教务科、学生科、招生就业科、财务科、 勤保卫科、文化课教研室、财会教研室、商务教研室、计算机教研室、学前高铁教研室、汽车美 装潢教研室和继续教育中心。

、工作任务

认真学贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神,按照省社、省教 育厅的项工作部署,落实党委党风廉政建设主体责任,加强政治建设,把握新发展理念,转变思想观念,加强专业建设,深化教学改革,推进师资队伍建设,提高教育教学质量,推进校企合作,扩大 办学规模,不断推动学校各项工作高质量发展

三、人员情况说

截止上年底,本位人员编制 113 人,其中行政编制 0 人、事业编制 113 人;实有人员 74 人,

行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 81 人。



二部分 收支情况

四、收支说明

( ) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则 ,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理 。本单位当年预算收 1,850.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级 补助收入 200.00 万元、业收入 474.25 万元,较上年增加 19.58 万元,主要原因是学校有新增人员、 工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;本单位当年预算支出 1,850.68 万元,其中一般 公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 474.25 万元,其 他收入支出 200.00 万元,较上年 19.58 万元,主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档 及相关的各项社会保障缴费增加

(二) 财政拨款收支情

本单位当年财政拨款收入 1,176.43 万元,其中一般公共预算拨款收入 1,176.43 万元、政府性基 金拨款收入 0.00 万元,较上年增 55.33 万元,主要原因是学校有新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;本单位当年政拨款支出 1176.43 万元,其中一般公共预算拨款支出 1,176.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年增加55.33 万元,主要原因是学校有新增人 、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

() 一般公共预算拨款支出明细情况

1一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般共预算拨款支出 1,176.43 万元,较上年增加 55.33 万元,主要原因是学校有 新增人员、职工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加

2支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:

(1) 中等职业教育 (2050302) 822.93 万元,较上年减少 142.43 万元,原因是科目间结构调整, 2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到机关事业单位基本养老保 险缴费支出 (2080505) 科目;2023 年职工基本医疗保险缴费支出从中等职业教育 (2050302) 调 事业单位医疗 (2101102) 科目;

(2) 培训支出 (2050803) 34.80 万元,较上年增加 1.80 万元,原因是 2023 年农产品贸易促进 培训安排增加;

(3) 事单位离退休 (2080502) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医 补助增加;

(4) 机关事业单位本养老保险缴费支出 (2080505) 125.16 万元,较上年增加 125.16 万元, 原因是是科间结构调整,2023 年机关事业人员基本养老保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 科目;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 51.50 万元,较上年增加 36.28 万元,因是 退休人员增加;

(6) 业单位医疗 (2101102) 46.02 万元,较上年增加 46.02 万元,原因是科目间结构调整, 2023 年职工本医疗保险缴费从中等职业教育 (2050302) 调整到事业单位医疗 (2101102) 科目;

(7) 住房公积 (2210201) 81.37 万元,较上年减少 11.77 万元,原因是 2023 年学校有新增 人员及职工资晋级晋档等导致住房公积金总体支出较上年增加,但公共预算拨款总额不足以完全承担该支出,所以学校用事业收入分担了部分公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:

福利支出 (301) 1,104.45 万元,较上年增加 51.75 万元,原因是学校有新增人员、职工工 级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;

和服务支出 (302) 57.33 万元,较上年增加 3.31 万元,原因是按比例计提工会经费及农产 品贸易促进人员培训费较上年增加

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医疗 费补助增加

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1,176.43 万元,其中:

事业单位经常性补助 (505) 1,161.78 万元,较上年增加 88.06 万元,原因是学校有新增人员、工工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加;

对个人和家庭的补助 (509) 14.65 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是离退休人员的医疗费补 增加。

( ) 政府性基金预算支出情况

位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

() 国有资本经营预算拨款收支情况

位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说

单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元,与上年同口径相比持平,主要是为 保障单位日常公务活动。其中: 因公出国 (境) 经费 0.00 万元,上年及本年度,本单位无因公出国 () 经费预算;公务接待费费 0.50 万元,与上年同口径相比持平,主要是为保障单位日常公务接公务用车运行维护费 5.00 万元,与上年同口径相比持平,主要是为保障单位日常公务用车运行 维护公务用车购置费 0.00 万元,与上年同口径相比持平,上年及本年度,本单位无公务用车购置 经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元,上年及本年度,本单位无会议经费 预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 34.80 万元,较上年增加 1.80 万元 (5.45%) ,增加 的主要原因是 2023 年全省农产品贸易促进人员培训增加。

议费培训费明细

单位:万

序号

/培训名称

备注

1

全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)

2023 年 2 月-12 月

230 人

34.80

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 1 套。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆;排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 (套) 。

、政府采购情况说明

单位当年无政府采购预算,并已公开空表。


八、绩效目标情况说

本单位绩效目标管理全盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1,176.43 万元,当年政府性基金预 算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。

九、公用经费情况说

本单位当年公用经预算安排 399.55 万元,较上年减少 17.26 万元,主要原因是学校维修维护 费减少。

十、专业名词解

1.公用经费:包办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及 一般设备置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用

2.三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。

四部分 公开报表


2023年部门 (单位) 综合预算公开报

(单位) 名称:陕西省第二商贸学校

密审查情况: 已审查

(单位) 主要负责人审签情况: 已审签


报表

表名称

否空表

公开空表理由

1

门综合预算收支总表

2

门综合预算收入总表

3

门综合预算支出总表

4

门综合预算财政拨款收支总表

5

门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

6

门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

7

门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

8

门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

9

门综合预算政府性基金收支表

单位无政府性基金收支预算

10

门综合预算专项业务经费支出表

11

部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算

位无政府采购 (资产配置、购买服务) 预算。

12

部门综预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表

13

门专项业务经费绩效目标表

14

门整体支出绩效目标表

15

项资金总体绩效目标表

我单位无专项资金预算

注:1.封面和目录的格式不得随意改变

2.公开空表一定要在目录说明理由

3.对于“部门合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”,市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ,如确定公开 ,则在模板中相应增加该表。


1

部门综合预算收支总表

位:元

预算

出功能分类科目 (按大类)

预算

部门预算支出经济分类科目 (按大类)

预算

政府预算支出经济分类科目 (按大类)

预算

、部门预算

18506802.36

、部门预算

18506802.36

、部门预算

18506802.36

、部门预算

18506802.36

1、财政拨款

11764300.00

1一般公共服务支出

0.00

1、人员经费和公用经费支出

18158802.36

1机关工资福利支出

0.00

(1)一般公共预算拨款

11764300.00

2、外交支

0.00

(1)工资福利支

13501063.41

2、机关商品和服务支出

0.00

:专项资金列入部门预算的项目

0.00

3、国防支

0.00

(2)商品和服务支出

3995470.27

3、机关资本性支出 ( 一)

0.00

(2)政府性基金拨

0.00

4、公共安全支出

0.00

(3)对个人和家庭的补助

662268.68

4、机关资本性支出 (二)

0.00

(3)国有资本经营预算收入

0.00

5、教育支

14351725.87

(4)资本性支出

0.00

5、对事业单位经常性补助

17844533.68

2、上级补助收入

2000000.00

6、科学技术支出

0.00

2、专项业务经费支出

348000.00

6、对事业单位资本性补助

0.00

3、事业收

4742502.36

7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

(1)工资福利支

0.00

7、对企业补

0.00

中:纳入财政专户管理的收费

4742502.36

8、社会保障和就业支出

2403838.86

(2)商品和服务支出

348000.00

8、对企业资本性支出

0.00

4、事业单位经营收入

0.00

9、社会保险基金支出

0.00

(3)对个人和家庭补助

0.00

9、对个人和家庭的补助

662268.68

5、附属单位上缴收入

0.00

10、卫生健康支出

737560.00

(4)债务利息及费用支出

0.00

10、对社会保障基金补助

0.00

6、其他收入

0.00

11、节能环保支出

0.00

(5)资本性支出 (基本建设)

0.00

11、其他支

0.00

12、城乡社区支出

0.00

(6)资本性支出

0.00

0.00

13、农林水支出

0.00

(7)对企业补助 (基本建设)

0.00

0.00

14、交通运输支出

0.00

(8)对企业补助

0.00

0.00

15、资源勘探工业信息等支出

0.00

(9)对社会保障基金补助

0.00

0.00

16、商业服务业等支出

0.00

(10)其他支出

0.00

17、金融支

0.00

3、上缴上级支出

0.00

18、援助其他地区支出

0.00

4、事业单位经营支出

0.00

19、 自然资源海洋气象等支出

0.00

5、对附属单位补助支出

0.00

20、住房保障支出

1013677.63

21、粮油物资储备支

0.00

22、国有资本经营预算支

0.00

23、灾害防治及应急管理支

0.00

24、其他支出

0.00

年收入合计

18506802.36

年支出合计

18506802.36

年支出合计

18506802.36

年支出合计

18506802.36

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

上年实户资金余

0.00

未安排支出的实户资

0.00

未安排支出的实户资

0.00

未安排支出的实户资

0.00

年结转

0.00

入总计

18506802.36

出总计

18506802.36

出总计

18506802.36

出总计

18506802.36


2

门综合预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

部门预算

一般公共预算拨

政府性基

补助收入

业收入

业单位 经营收入

附属单

上缴收

用事业基

金弥补收

支差

上年结转

上年实户 资金余

他收入

小计

其中:专项资

部门预算项

18506802.36

11764300.00

0.00

0.00

2000000.00

4742502.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313

陕西供销合作社

18506802.36

11764300.00

0.00

0.00

2000000.00

4742502.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

313004

陕西省第二商贸学

18506802.36

11764300.00

0.00

0.00

2000000.00

4742502.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3

部门综合预算支出总

位:元

位编码

位名称

预算

预算拨款

府性基 金拨款

业收入

业单

经营

附属 位上 收入

上年实

资金

他收入

其中:专项资

金列入部门预

的项目

合计

18506802 36

11764300 00

0.00

0.00

4742502 36

0.00

0.00

0.00

2000000 00

0.00

313

陕西省供销合作社

18506802.36

11764300.00

0.00

0.00

4742502.36

0.00

0.00

0.00

2000000.00

0.00

313004

陕西省二商贸学校

18506802.36

11764300.00

0.00

0.00

4742502.36

0.00

0.00

0.00

2000000.00

0.00


4

门综合预算财政拨款收支总表

位:元

预算

支出功能分类科目 (按大类)

预算

门预算支出经济分类科目 (按大类)

预算

府预算支出经济分类科目 (按大类)

预算

一、财政拨款

11764300.00

、财政拨款

11764300.00

、财政拨款

11764300.00

、财政拨款

11764300.00

1、一公共预算拨款

11764300.00

1、一公共服务支出

0.00

1、人员经费和公用经费支

11416300.00

1、机工资福利支出

0.00

其中:项资金列入部门预算的项目

0.00

2、外交支出

0.00

(1)工资福利支出

11044453.41

2机关商品和服务支出

0.00

2、政府性基金拨款

0.00

3、国防支出

0.00

(2)商品和服务支出

225339.91

3、机关资本性支出 ( 一)

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

4、公共安全支出

0.00

(3)对个人和家庭的

146506.68

4、机关资本性支出 (二)

0.00

5、教育支出

8577345.51

(4)资本性支

0.00

5对事业单位经常性补助

11617793.32

6、科学技术支出

0.00

2、专项业务经费支出

348000.00

6对事业单位资本性补助

0.00

7文化旅游体育与传媒支出

0.00

(1)工资福利支出

0.00

7、对企业补助

0.00

8社会保障和就业支出

1913076.86

(2)商品和服务支出

348000.00

8对企业资本性支出

0.00

9社会保险基金支出

0.00

(3)对个人和家庭补助

0.00

9对个人和家庭的补助

146506.68

10卫生健康支出

460200.00

(4)债务利息及费用

0.00

10、对社会保障基金补

0.00

11节能环保支出

0.00

(5)资本性支出 (基本建设)

0.00

11、其他支出

0.00

12城乡社区支出

0.00

(6)资本性支

0.00

0.00

13、农林水支出

0.00

(7)对企业补助 (基本建设)

0.00

0.00

14交通运输支出

0.00

(8)对企业补

0.00

0.00

15、资源勘探工业信息等支

0.00

(9)对社会保障基金

0.00

0.00

16、商业服务业等支

0.00

(10)其他支出

0.00

17、金融支出

0.00

3、上缴上级支出

0.00

18、援助其他地区支

0.00

4事业单位经营支出

0.00

19、 自然资源海洋气象等支出

0.00

5、对附属单位补助支出

0.00

20、住房保障支出

813677.63

21、粮油物资储备支出

0.00

22、国有资本经营预算支出

0.00

23、灾害防治及应急管理支出

0.00

24、其他支出

0.00

本年收入合

11764300.00

本年支出合

11764300.00

本年支出合

11764300.00

本年支出合

11764300.00

年结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

总计

11764300.00

出总计

11764300.00

出总计

11764300.00

出总计

11764300.00


5

综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

位:元

能科目编码

能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支

备注

合计

11764300.00

11190960.09

225339.91

348000.00

205

教育支出

8577345.51

8004005.60

225339.91

348000.00

20503

职业教

8229345.51

8004005.60

225339.91

0.00

2050302

等职业教育

8229345.51

8004005.60

225339.91

0.00

20508

进修及培训

348000.00

0.00

0.00

348000.00

2050803

培训支

348000 00

0 00

0 00

348000 00

208

社会保障和就业支

1913076 86

1913076 86

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支

1913076.86

1913076.86

0.00

0.00

2080502

事业单位离退

146506.68

146506.68

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1251570.18

1251570.18

0.00

0.00

2080506

机关业单位职业年金缴费支出

515000.00

515000.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

460200.00

460200.00

0.00

0.00

21011

政事业单位医疗

460200 00

460200 00

0 00

0 00

2101102

事业单位医疗

460200 00

460200 00

0.00

0.00

221

住房保障支出

813677.63

813677.63

0.00

0.00

22102

住房改革支出

813677.63

813677.63

0.00

0.00

2210201

住房公积金

813677.63

813677.63

0.00

0.00


6

部门综合预算一般共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

位:元

门经济科目编码

门经济科目名称

府经济科目编码

府经济科目名称

人员经费支出

用经费支出

项业务经费支出

备注

11764300.00

11190960.09

225339.91

348000.00

301

工资福利支出

11044453.41

11044453.41

0.00

0.00

30101

基本工

50501

工资福利支出

4246971.20

4246971.20

0.00

0.00

30102

津贴补

50501

工资福利支出

175300.00

175300.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

3330342.40

3330342.40

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

1251570. 18

1251570. 18

0.00

0.00

30109

业年金缴费

50501

工资福利支出

515000.00

515000.00

0.00

0.00

30110

工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

460200.00

460200.00

0.00

0.00

30113

房公积金

50501

工资福利支出

813677.63

813677.63

0.00

0.00

30199

他工资福利支出

50501

工资福利支出

251392.00

251392.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

573339.91

0.00

225339.91

348000.00

30201

办公费

50502

商品和服务支出

1393.64

0.00

1393.64

0.00

30216

培训费

50502

商品和服务支出

348000.00

0.00

0.00

348000.00

30217

公务接待费

50502

商品和服务支出

5000.00

0.00

5000.00

0.00

30228

会经费

50502

商品和服务支出

168946.27

0.00

168946.27

0.00

30231

务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

50000.00

0.00

50000.00

0.00

303

个人和家庭的补助

146506.68

146506.68

0.00

0.00

30301

休费

50905

离退休费

113926.68

113926.68

0.00

0.00

30302

退休费

50905

离退休费

17760.00

17760.00

0.00

0.00

30307

疗费补助

50901

会福利和救助

14820.00

14820.00

0.00

0.00


7

综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位:

能科目编码

能科目名称

合计

员经费支出

公用经费支

备注

合计

11416300.00

11190960.09

225339.91

205

育支出

8229345.51

8004005.60

225339.91

20503

职业教育

8229345.51

8004005.60

225339.91

2050302

中等职业教育

8229345 51

8004005 60

225339 91

208

社会保障和就业支出

1913076 86

1913076 86

0 00

20805

行政事业单位养老支出

1913076.86

1913076.86

0.00

2080502

事业单位离退

146506.68

146506.68

0.00

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

1251570. 18

1251570. 18

0.00

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

515000.00

515000.00

0.00

210

生健康支出

460200 00

460200 00

0 00

21011

政事业单位医疗

460200 00

460200 00

0.00

2101102

事业单位医

460200.00

460200.00

0.00

221

住房保障支

813677.63

813677.63

0.00

22102

住房改革支

813677.63

813677.63

0.00

2210201

房公积金

813677.63

813677.63

0.00


8

综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位:

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

合计

11416300.00

11190960.09

225339.91

301

资福利支出

11044453.41

11044453.41

0.00

30101

基本工资

50501

资福利支出

4246971.20

4246971.20

0.00

30102

津贴补贴

50501

资福利支出

175300.00

175300.00

0.00

30107

效工资

50501

资福利支出

3330342.40

3330342.40

0.00

30108

机关业单位基本养老保险缴费

50501

资福利支出

1251570.18

1251570.18

0.00

30109

职业年金缴费

50501

资福利支出

515000.00

515000.00

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

资福利支出

460200.00

460200.00

0.00

30113

住房公积金

50501

资福利支出

813677.63

813677.63

0.00

30199

其他工资福利支

50501

资福利支出

251392.00

251392.00

0.00

302

商品和服务支出

225339.91

0.00

225339.91

30201

办公

50502

商品和服务支出

1393.64

0.00

1393.64

30217

务接待费

50502

商品和服务支出

5000.00

0.00

5000.00

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

168946.27

0.00

168946.27

30231

公务用车运行维护费

50502

商品和服务支出

50000.00

0.00

50000.00

303

个人和家庭的补助

146506.68

146506.68

0.00

30301

离休

50905

退休费

113926.68

113926.68

0.00

30302

退休费

50905

退休费

17760.00

17760.00

0.00

30307

疗费补助

50901

社会福利和救助

14820.00

14820.00

0.00


9

部门综合预算政府性基金收支表

单位:元

预算数

出功能分类科目 (按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目 (按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目 (按大类)

预算数

一、政府性基金拨款

0.00

一、科学技术支

0.00

、人员经费和公用经费支出

0.00

一、机关工资福利支

0.00

、文化旅游体育与传媒支出

0.00

资福利支出

0.00

二、机关商品和服务支出

0.00

、社会保障和就业支出

0.00

品和服务支出

0.00

、机关资本性支出 ( 一)

0.00

、节能环保支出

0.00

人和家庭的补助

0.00

四、机关资本性支出 (二)

0.00

五、城乡社区支

0.00

他资本性支出

0.00

五、对事业单位经常性补助

0.00

六、农林水支出

0.00

二、专项业务经费支出

0.00

、对事业单位资本性补助

0.00

、交通运输支出

0.00

资福利支出

0.00

、对企业补助

0.00

、资源勘探工业信息等支出

0.00

品和服务支出

0.00

八、对企业资本性支

0.00

、金融支出

0.00

人和家庭的补助

0.00

九、对个人和家庭的补

0.00

十、其他支出

0.00

付息及费用支出

0.00

十、其他支出

0.00

本性支出(基本建设)

0.00

本性支出

0.00

企业补助(基本建设)

0.00

企业补助

0.00

会保障基金补助

0.00

其他支

0.00

、上缴上级支出

0.00

、事业单位经营支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

年收入合计

0.00

年支出合计

0.00

年支出合计

0.00

年支出合计

0.00


10

门综合预算专项业务经费支出表

单位:

单位编

(项目) 名称

目金额

目简介

合计

348000.00

313

西省供销合作社

348000.00

313004

西省第二商贸学校

348000.00

专用项目

348000 00

-

专用项目

348000 00

省农产品贸易促进人员培训项目

(宝鸡、汉中、杨凌地区)

348000.00

在宝鸡、汉中、杨凌片区开展农产品促销人员的农产品生产技术、品牌建设、 质管控、仓储物流、涉农企业管理、财税法规、美丽乡村建设、乡村旅游开发等 培训。


11

综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

单位:

科目编码

位编码

采购项

采购目

买服务内容

格型号

部门预算支出 经济科目编

府预算支出 经济科目编

实施采购

算金额

说明


12

部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表

位:元

位编码

位名称

上年

减变化情况

公共预算拨款安排的 “三公”经费预算

议费

训费

公共预算拨款安排的 “三公”经费预算

议费

训费

公共预算拨款安排的 “三公”经费预算

议费

训费

因公出国 (境) 费用

务接待费

务用车购置及运行维护费

因公出国

(境)

务接待费

务用车购置及运行维护费

因公出国

() 费

公务接待

务用车购置及运行维护费

公务用车 置费

务用车运 维护费

公务用车 置费

务用车运 维护费

公务用车 置费

务用车运 维护费

385000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

330000 .00

403000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

348000 .00

18000 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

18000 .00

313

西省供销合作社

385000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

330000 .00

403000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

348000 .00

18000 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

18000 .00

313004

西省第二商贸学校

385000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

330000 .00

403000 .00

55000 .00

0 .00

5000 .00

50000 .00

0 .00

50000 .00

0 .00

348000 .00

18000 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

0 .00

18000 .00


13

预算专项业务经费绩效目标表

项目名称

省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)

管部门

西省供销合作总社

资金金额

(万元)

期资金总额:

34.80

中:财政拨款

34.80

他资金

0.00

目标

2023年度,我校计划在宝鸡、汉中、杨凌三个地市分期分批培训农产品促销人员230人, 申请专项培训资金34.8 万元,全部用于参训人员食宿 、教室租赁、酒店服务、疫情防控等会务费用和教材 、学习用品采购费用等 。我 们将管好用好培训资金 ,不挤占、不挪用、不截留培训资金 ,使有限的经费发挥更大的作用。

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

量指标

1:农产品促销培训人数

≥230

2:农产品促销培训天数

≥9

量指标

1:农产品促销培训人数完成率

100%

2:农产品促销培训天数完成率

100%

3:补助资金使用规范性

100%

效指标

1:实施期

≤12月31日

2:2023年底资金支付进度

100%

本指标

1:农产品促销人员培训成本 (万元)

34.80

会效益指标

1:农产品销售技能水平提升

30%